關(guān)于X城市網(wǎng)上超市可行性分析報(bào)告（b2c區(qū)域性電子商務(wù)模式）

關(guān)于X城市網(wǎng)上超市可行性分析報(bào)告（b2c區(qū)域性電子商務(wù)模式）

（根據(jù)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)2個(gè)多月的綜合考量，于半月前寫下該計(jì)劃書，也叫分析報(bào)告，請(qǐng)廣大高手拍磚）

 

字號(hào)名稱：浙江XX電子商務(wù)有限公司（XX電子商務(wù)有限公司）

法人代表：XXX

網(wǎng)站名稱：XX生活網(wǎng)—XX人的網(wǎng)上超市（足不出戶享受超市購(gòu)物便捷樂趣）

中文實(shí)名：XX網(wǎng)

網(wǎng)站域名：  ** 雙域名。

客服熱線：400-777-****

一丶市場(chǎng)前景分析

 

市場(chǎng)分析1（網(wǎng)民購(gòu)物數(shù)據(jù)）：根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)分析，電子商務(wù)是未來生活趨勢(shì)必然，足不出戶享受在家購(gòu)物的便捷，是未來年輕人的主流生活節(jié)奏。中國(guó)網(wǎng)民人數(shù)已達(dá)到4億多，占中國(guó)總?cè)丝诘?8%。并且一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，每年以5000多萬的速度在增長(zhǎng)。XX市中心城區(qū)人口約30-40萬。網(wǎng)民數(shù)量約11.4萬，估計(jì)有3萬人會(huì)經(jīng)常網(wǎng)上購(gòu)物（有過網(wǎng)購(gòu)經(jīng)歷），保守估計(jì)，在認(rèn)可本網(wǎng)站的前提下，有0.5萬人可能會(huì)在本網(wǎng)站購(gòu)物。（占比約16.6%）一星期購(gòu)物一次。平均每天約有700多人會(huì)在網(wǎng)站購(gòu)物，每人平均下單消費(fèi)100元。日營(yíng)業(yè)額預(yù)計(jì)在7萬元。（相當(dāng)于一個(gè)中型超市的購(gòu)物消費(fèi)額）

市場(chǎng)分析2（超市購(gòu)物數(shù)據(jù)）：XX市區(qū)有XX，樂購(gòu)，農(nóng)工商，世紀(jì)聯(lián)華等5家大型超市，還有中小型超市（比如***等）不下30家。按照5家大型超市日人流量3千人，計(jì)1.5萬人次。中小型超市日人流量170人，計(jì)0.51萬人，合計(jì)日人流量約2萬人次。

網(wǎng)站上線后，如果能在每天進(jìn)超市購(gòu)物的人群中占到5%的份額。則至少有1000人次進(jìn)網(wǎng)站消費(fèi)。如果人均網(wǎng)站消費(fèi)100元。則日營(yíng)業(yè)額預(yù)計(jì)在10萬元。

 

此數(shù)據(jù)設(shè)想分析必須在網(wǎng)站上線平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)一年后可達(dá)到此數(shù)據(jù)。

 

一般實(shí)體超市毛利率在20%-25%左右，網(wǎng)上超市毛利率計(jì)劃在10%-15%

 

二丶硬件投資

 

1丶800平方米倉(cāng)儲(chǔ)

2丶200平方米辦公

   （總經(jīng)理室丶財(cái)務(wù)室丶會(huì)議室丶辦公室丶機(jī)房丶客服）

3丶100平方米發(fā)貨區(qū)

4丶100平方米宿舍區(qū)

5丶貨架丶辦公桌椅丶電腦丶打印機(jī)丶傳真機(jī)丶復(fù)印機(jī)丶電話機(jī)丶打包機(jī)丶服務(wù)器（租賃）

   推車丶包裝盒丶塑料袋丶電子稱丶磅秤丶物流發(fā)貨車（三輪電動(dòng)和兩輪電動(dòng)）

 

硬件投資金額估算

1丶租金：15萬

2丶硬裝修：25萬

3丶硬件設(shè)備：25萬

4丶網(wǎng)站服務(wù)器系統(tǒng)：15萬

5丶***及軟件系統(tǒng)：5萬

6丶前期貨款：30萬

7丶前期廣告：20萬（3個(gè)月）

8丶流動(dòng)資金：30萬

合計(jì)：165萬

三丶軟件建設(shè)

1丶網(wǎng)站系統(tǒng)

2丶后臺(tái)運(yùn)營(yíng)

3丶下單程序打印

4丶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

5丶日營(yíng)業(yè)結(jié)帳

 

四丶公司人員構(gòu)成

1丶運(yùn)營(yíng)總監(jiān)                    1名（總負(fù)責(zé)）

2丶網(wǎng)絡(luò)維護(hù)丶產(chǎn)品上下架        2名

3丶技術(shù)美工                    1名

4丶客服 下單                   2名

5丶打包區(qū)                      2名

6丶營(yíng)銷                        2名

7丶揀貨員                      2名

8丶物流發(fā)貨                    6名

9丶財(cái)務(wù)                        1名

初期人員構(gòu)成合計(jì)：19人

 

五丶工資構(gòu)成

1丶運(yùn)營(yíng)總監(jiān)1名      6000*1=6000

2丶網(wǎng)絡(luò)維護(hù)2名      4000*2=8000

3丶技術(shù)美工1名      4000*1=4000

4丶客服     2名      2200*2=4800

5丶打包區(qū)   2名      2200*2=4800

6丶營(yíng)銷     2名      3000*2=6000

7丶揀貨員   2名      2500*2=5000

8丶物流發(fā)貨6名      2800*6=16800

9丶財(cái)務(wù)1名          3000*1=3000

工人工資合計(jì)：58400元/月

 

六丶營(yíng)銷思路

1丶客人下單，直接配送到目的地

2丶客人下單，發(fā)貨至指定小區(qū)自提點(diǎn)

3丶客人電話下單，配送到目的地，貨到付款

七丶付款方式

1丶支付寶

2丶網(wǎng)銀（工商銀行丶建設(shè)銀行丶農(nóng)業(yè)銀行丶中國(guó)銀行丶交通銀行）

3丶財(cái)付通

4丶貨到付現(xiàn)金

5丶貨到刷卡

 

八丶配送范圍及方式

1丶XX市區(qū)范圍，普通定單，配送費(fèi)5元， 滿100元，免配送費(fèi)。

2丶XX市區(qū)范圍，加急定單，配送費(fèi)12元，滿300元，免配送費(fèi)。

3丶配送時(shí)間：

   下單21：00-10：00，   配送12：00-16：00

   下單10：00-15：00     配送17：00-20：00

   下單15：00-21：00，   配送08：30-11：00

   加急定單，在下單后0.5小時(shí)—2小時(shí)內(nèi)送達(dá)。

另一種配送時(shí)間：

從10：00-20：00，逢偶數(shù)整點(diǎn)發(fā)貨，最快2小時(shí)，最遲4小時(shí)內(nèi)配送到目的地，每天配送6次。系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)下單時(shí)間段發(fā)貨，客戶也可選擇時(shí)間段發(fā)貨。

20：00以后下單則需次日10：00后發(fā)貨。加急定單可發(fā)貨，也可電話下單。

九丶產(chǎn)品構(gòu)成

1丶休閑食品

方便食品丶梅類干果丶堅(jiān)果炒貨丶餅干糕點(diǎn)丶魚干海味丶咖啡沖飲品丶糖果巧克力布丁丶麥片藕粉丶茶丶其他禮品

2丶酒水飲料

葡萄酒丶白酒丶啤酒丶藥酒丶功能飲料丶碳酸飲料丶果蔬飲料丶涼茶丶礦泉水丶酸梅湯丶牛奶類丶其他飲料

3丶糧油果蔬

調(diào)味丶果醬丶腌制食品丶禽蛋類丶冷凍食品丶糧油米面丶南北干貨土特產(chǎn)類

4丶廚房清潔用品

廚房工具丶餐具丶茶具丶清潔用具丶垃圾袋紙制品丶一次性用品丶鍋類工具丶水杯水壺類

5丶美容護(hù)理

面部護(hù)理丶口腔用品丶洗發(fā)護(hù)發(fā)丶定型染發(fā)丶手足護(hù)理丶沐浴用品丶女性護(hù)理丶香水類丶美容美發(fā)工具丶成人用品丶化妝類產(chǎn)品

6丶母嬰早教用品

奶粉營(yíng)養(yǎng)品丶輔食丶嬰兒護(hù)理用品丶益智玩具

7丶辦公用品

紙制品丶書寫工具丶學(xué)習(xí)用品丶辦公用品

產(chǎn)品種類有待細(xì)化增加（具體按超市貨架種類考量）

十丶盈利分析（20%左右的月增長(zhǎng)量）

上線首月，日均下單50單，人均消費(fèi)100元。日營(yíng)業(yè)額5000元。

月營(yíng)業(yè)額15萬。毛利率15%，即2.25萬元。

第2月，日均150單，月營(yíng)業(yè)額45萬，毛利率15%，即6.75萬。

第3月，日均200單，月營(yíng)業(yè)額60萬，毛利率15%，即9萬。

第4月，日均250單，月營(yíng)業(yè)額75萬，毛利率13%，即9.75萬

第5月，日均300單，月營(yíng)業(yè)額90萬，毛利率12%，即10.8萬。

第6月，日均400單，月營(yíng)業(yè)額120萬，毛利率11%，即13.2萬

第N月，日均800單，月營(yíng)業(yè)額240萬，毛利率9%，即21.6萬。

開支情況，

1丶工資：    6萬

2丶房租水電：1.5萬

3丶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)：0.5萬

4丶推廣費(fèi)用：4.5萬

5丶耗材辦公包裝：1萬

即，每月固定開支約13萬

按數(shù)據(jù)分析來看，每月營(yíng)業(yè)額達(dá)到90萬左右，即可盈虧點(diǎn)平衡，大約每日下單近300人次。

按進(jìn)網(wǎng)采購(gòu)比例20%計(jì)（即每5個(gè)獨(dú)立IP訪問網(wǎng)站的人中，有1人進(jìn)網(wǎng)下單采購(gòu)），則每日獨(dú)立IP訪問量需要1500個(gè)。

十一丶投資明細(xì)分析

1丶租金：15萬

2丶硬裝修：25萬（隔墻，吊頂，乳膠漆，燈具，開關(guān)，衛(wèi)生間，床。）

3丶硬件設(shè)備：25萬（貨架10，推車2，電腦4，辦公桌1，空調(diào)2，打印機(jī)傳真機(jī)復(fù)印機(jī)1.5萬，打包機(jī)0.5萬，塑料袋紙箱辦公用品2萬，物流車3萬，車棚2萬）

4丶網(wǎng)站服務(wù)器ERP系統(tǒng)：15萬（網(wǎng)站建設(shè)5萬，服務(wù)器5萬）

5丶***丶關(guān)系：5萬（辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證丶組織機(jī)構(gòu)代碼證）

6丶貨款：30萬（初期貨款，可能不夠，全部鋪滿150萬）

7丶前期廣告：20萬（維持3個(gè)月的網(wǎng)絡(luò)推廣及平面?zhèn)鲉螐V告，收音機(jī)調(diào)頻廣告，報(bào)紙電視廣告）

8丶流動(dòng)資金：30萬（支付前5個(gè)月的人工開支，在無盈利情況下）

合計(jì)：165萬

 

十二丶發(fā)展計(jì)劃

當(dāng)月營(yíng)業(yè)額達(dá)到90萬，即每天下單有近300人次以后，收支開始持平，當(dāng)達(dá)到800人次時(shí)，每月營(yíng)業(yè)額可達(dá)240萬，預(yù)期毛利21.6萬，凈利可達(dá)8萬元。即每年盈利預(yù)計(jì)可達(dá)100萬。一般來說，當(dāng)一個(gè)地級(jí)市在該網(wǎng)站消費(fèi)達(dá)到每天2000人次時(shí)，基本上飽和了。當(dāng)然，人力成本和服務(wù)器成本相應(yīng)也要增加。盈利比例是需要打折的。

當(dāng)XX城市在2年內(nèi)穩(wěn)定發(fā)展后，則周邊地級(jí)市即可完美復(fù)制。并且他人模仿也是望塵莫及。

網(wǎng)站上線前的準(zhǔn)備工作相當(dāng)重要，上線就要一炮打紅，然后跟進(jìn)服務(wù)體系，每月推廣費(fèi)用不可省，在本地三大門戶網(wǎng)站（***，19樓丶XX在線）做網(wǎng)絡(luò)推廣，同時(shí)派發(fā)傳單丶廣告牌丶收音機(jī)等平面與視覺廣告同時(shí)跟進(jìn)。首月讓XX市民知道有這么一個(gè)網(wǎng)站，有這么一個(gè)可以在家點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)，就可以把所需產(chǎn)品送到家的服務(wù)體系。逐漸讓市民對(duì)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物產(chǎn)生興趣，并嘗試下單。讓市民覺得該網(wǎng)站是區(qū)別于淘寶丶京東這些單一購(gòu)物網(wǎng)站，也區(qū)別于美團(tuán)之類的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站。一站式服務(wù)體系，讓市民覺得這簡(jiǎn)直太方便了。免去停車麻煩，免去下雨天趕來趕去麻煩。在家坐等收貨，何樂而不為？

中國(guó)的未來，一定是電子商務(wù)的天下，在未來幾年內(nèi)， 中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量將繼續(xù)持續(xù)增長(zhǎng)，距離飽和還需至少20年。那么在這20年間，一定會(huì)涌現(xiàn)出一大批的電子商務(wù)類的公司，或許成功率不到30%，在前人鋪底死掉的一大批人中，留存下來的必將是新興時(shí)代的佼佼者。目前已經(jīng)不太可能垮下的主要有：阿里巴巴，淘寶，京東，蘇寧易購(gòu)，凡客，1號(hào)店等。

 

                                       2012年12月25日立